紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心關于審計整改情況的報告
紹興市柯橋區審計局：
2020年8月6日至9月30日，貴局對我單位自2019年9月13日至2020年7月22日在紹興市柯橋區政府投資項目審計管理系統中報送的柯橋區政府投資項目進行了審計，與2020年12月21日對我單位下達了審計報告。審計報告對我單位做出了客觀的審計評價意見，提出了審計發現的問題，并對我單位下一步工作提出了建議。收到報告后，我單位高度重視。下面就審計報告中有關問題的整改和建議采納情況報告如下：
一、審計報告反映問題的整改情況
（一）工程變更簽證管理不到位。
在審計過程中，我公司就變更款項已做收回處理，并對相關人員進行了教育。今后，我公司將嚴格執行《柯橋區建設集團工程變更暫行管理辦法（試行稿）》（紹柯建設〔2018〕54號）制度，加強工程變更管理，規范工程變更行為，避免此類問題再次發生。
（二）中介機構執業質量方面存在的問題
1.施工不到位未按實扣減。
對多記款項，我公司已在二審結束后進行了收回，并對原審計單位進行了批評，并函告其暫停我公司業務3個月。同時，我單位將進一步加強督促相關單位履職，協調好與工程項目建設過程中有關各方的關系，做好對委托中介機構的考核工作。
二、對審計建議的采納情況
（一）關于“建議建設單位做好工程結算管理”的建議，我單位將按照《紹興市柯橋區政府投資項目業主單位第一責任人制度（試行）》的規定履職盡責，認真履行合同條款，及時做好工程變更聯系單簽證，工程價款的結算，規管理人員履職行為，加強監督，提高建設管理水平。
（二）關于“建議加強對中介機構服務質量的監管和完善工程結算監管機制”的建議，我公司將進一步規范工程結算審核委托中介服務行為，從接收資料、現場查看、工程計量、對賬、定價到最后定案等，嚴格對中介機構服務質量進行監管管理，加強對中介機構業務質量的考核，且擇優選擇入庫的中介機構。
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心
2021年7月13日
浙公網安備 33060302000291號
