柯橋區政府投資項目建設管理中心2017年部門預算情況說明
2017年區級部門預算編制說明
一、部門的基本情況
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》（縣委辦[2007]36號）文件精神，為規范政府投資項目管理，提高投資績效而成立的正科（局）級全額撥款事業單位，與區城建投資開發集團有限公司合署辦公。
部門主要職能是受區政府委托，負責總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經營性基本建設投資項目【鎮（街道）及區屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。
目前，部門定編33名，其中全額撥款編制33名，目前在崗27名；單位編制外工程管理人員編制20名，目前實際在職人員11名。另有一家下屬股級事業單位，紹興市柯橋區柯橋中心城綜合服務中心，編制數12名，目前實有在崗人數10名。
二、2017年本部門的工作目標及重點工作
2017年建管中心預計新建及續建公建項目4個，總投資額約11.67億元，重點工程為柯橋區中心糧庫、紹興市循環生態產業園區一期工程。
2017年建管中心預計新建及續建安置房項目4個，總投資額約29.14億元，房產類重點工程為迎福安置小區、張溇安置小區、柯橋歷史文化街區改造（一期）項目（B-15安置小區部分）工程項目。
三、2017年部門預算編制情況
（一）收入預算總體安排情況
區政府投資項目建設管理中心及下屬事業單位2家部門預算單位2017年收入預算1069.65萬元，其中：財政撥款1069.65萬元，占100%。
建管中心非稅收入主要來自代建項目的管理費用，2017年建管中心預計收取管理費用130.65萬元。
（二） 支出預算總體安排情況
區政府投資項目建設管理中心及下屬事業單位2家部門預算單位2017年支出預算為1069.65萬元。
1、按支出功能分類，包括：
①城鄉社區支出/城鄉社區管理事務/工程建設管理661.21萬元；
②住房保障支出/住房改革支出/住房公積金74.28萬元；
③城鄉社區支出/其他城鄉社區管理事務支出243.59萬元；
④社會保障和就業支出/機關事業單位基本養老保險64.69萬元; ⑤社會保障和就業支出/ 機關事業單位職業年金25.88萬元;
2、按支出用途分類，包括：
①工資福利支出894.36萬元；
②商品和服務支出73.6萬元；
③對個人和家庭的補助支出101.69萬元；
（三）財政撥款支出情況
2017年區政府投資項目建設管理中心及下屬事業單位2家單位的部門預算中，財政撥款用于以下方面：
1、城鄉社區支出/城鄉社區管理事務/工程建設管理安排661.21萬元，主要用于工資福利支出、物業管理費、公務用車運行維護費等基本支出。
其中物業管理費15.09萬元，2017年雙周安置小區4#商業樓作為建管中心辦公用房，因雙周安置小區4#商業樓還沒有房產證，暫按三維測繪面積4311平方米估算。
公務用車運行維護費12萬元，建管中心無編制內車輛，由于工作需要借用其他單位車輛共3輛，車輛運行所產生的費用由建管中心支付，另下屬事業單位有一輛編制內公務用車。
2、住房保障支出/住房改革支出/住房公積金安排74.28萬元，主要用于人員住房公積金的基本支出。
3、城鄉社區支出/其他城鄉社區管理事務支出安排243.59萬元，主要用于中心城綜合服務中心在編人員的工資福利支出。
（四）2017年財政撥款“三公”經費預算情況
1、因公出國（境）經費
無
2、公務接待費
2017年安排公務接待費預算5萬元，比上年預算數下降29%。主要用于公務接待餐費等支出。
3、公務用車購置及運行費
2017年安排公務用車購置及運行費預算12萬元，與上年持平。其中：公務用車運行費支出12萬元，主要用于公務用車燃油費和車輛維修費等支出。
三、名詞解釋
1．財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3．城鄉社區管理事務（類）行政運行（款）工程建設管理（項）：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。
4．城鄉社區管理事務（類）行政運行（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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浙公網安備 33060302000291號
